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关于2015年财政收支决算情况的报告

──2016年8月23日在365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗市第十六届

人大常委会第三十次会议上

365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗经济技术开发区管委会

各位主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会本次会议提交365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗经济技术开发区2015年财政收支决算情况报告。

一、一般公共预算收支决算情况

2015年，区级一般公共预算收入235948万元，完成预算的 100.03%，增长13.53%。其中：税收收入215049万元，增长7.03%；非税收入20899万元，增长202.45%。区级一般公共预算收入，加地方政府一般债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助及上年结转收入等76070万元，收入共计312018万元，较年初预算增加50374万元。增加的主要原因是：争取地方政府一般债券转贷收入27000万元（其中新增债券4500万元，置换债券22500万元），上级专项转移支付收入等较年初预算增加23374万元。

区级一般公共预算支出145580万元，完成预算的118.38%，增长 2.44%。区级一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等166438万元，支出共计312018万元，较年初预算增加50374万元。增加的主要原因是：按照上级要求安排地方政府债券支出22500万元，上级专项转移支付支出较年初预算增加23374万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出22546万元，同口径比上年（下同）下降0.84%；国防支出38万元，增长375%；公共安全支出5788万元，下降6.9%；教育支出27035万元，增长5.15%；科学技术支出3549万元，增长5.28%；文化体育与传媒支出675万元，增长9.23%；社会保障和就业支出11286万元，增长26.74%；医疗卫生与计划生育支出9156万元，增长14.91%；节能环保支出6774万元，增长5.07%；城乡社区支出27887万元，增长18.7%；农林水支出14565万元，增长26.45%；交通运输支出2013万元，下降10.35%；资源勘探信息等支出5091万元，增长0.54%；商业服务业等支出3695万元，增长188.67%；金融支出100万元，下降34.64%；国土海洋气象等支出227万元，增长3.92%；住房保障支出4760万元，增长11.47%；债务付息支出395万元。

2015年，区级共安排预备费3000万元，其中：机关事业单位调整工资增支1280万元，基层医疗卫生机构绩效工资改革947万元，偿还拖欠工程款773万元。

2015年，区级安排预算稳定调节基金1765万元，未发生支出，预算稳定调节基金余额为1765万元。

2014年，区级结转结余资金3949万元，其中：结转资金3877万元，净结余72万元。2015年，上述净结余全部按规定调入一般公共预算统筹安排使用；上述结转资金安排支出3840万元，剩余37万元主要为农机购置补贴、农作物良种补贴等具有专项用途的资金，结转2016年使用，加2015年当年形成的结转支出，2015年区级一般公共预算结转下年支出3093万元。

二、政府性基金收支决算情况

2015年，区级政府性基金预算收入2006万元，完成预算的111.44%，下降72.58%（主要是11项基金纳入一般公共预算管理）。基金预算收入，加上级转移支付补助及上年结转收入等63594万元，收入共计65600万元。区级政府性基金预算支出63923万元，完成预算的91.11%，增长69.31%。基金预算支出，加调出资金657万元，支出共计64580万元。收支相抵，年终结转1020万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2015年，区级社会保险基金预算收入11253万元，完成预算的151.12%，增长51.3%。区级社会保险基金预算支出11925万元，完成预算的163.94%，增长63.94%。区级社会保险基金当年收支结余-672万元，年末滚存结余10262万元。

四、国有资金经营预算情况

2015年，区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支。

五、地方政府债务情况

2014年末，经区地方政府债务余额445950万元。至2015年末，地方政府债务余额450450万元，较上年增加4500万元。2015年，市级批复我区地方政府债务限额为46.1亿元，区级政府债务规模未突破限额。

需要说明的是，受社会保险基金统计口径调整因素影响，本次报告中社会保险基金预算收入总额由24106万元调整为22187万元。

各位主任、秘书长、各位委员，2015年，经区各项预算任务得到了圆满完成，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，锐意进取，真抓实干，开拓创新，确保圆满完成全年预算任务。

:附件1：2015年经区财政决算报告附表

:附件2：2015年经技区一般预算转移支付情况说明

附件3：2015年经技区地方政府性债务情况

附件4：2015年度经济技术开发区一般公共预算支出决算功能分类明细表

附件5：2015年区级政府性基金预算支出决算明细表