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关于2016年财政收支决算情况的报告

──2017年8月24日在365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗市第十七届

人大常委会第五次会议上

365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗经济技术开发区管委会

各位主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会本次会议提交365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗经济技术开发区2016年财政收支决算情况报告。

一、一般公共预算收支决算情况

2016年，区级一般公共预算收入247544万元，完成预算的 95.32%，增长5.33%。其中：税收收入219629万元，增长2.57%；非税收入27915万元，增长33.57%。区级一般公共预算收入，加地方政府一般债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助及上年结转收入等231242万元，收入共计478786万元。

区级一般公共预算支出173166万元，完成预算的132.27%，增长 23.53%。区级一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等305620万元，支出共计478786万元。

区级一般公共预算支出中，一般公共服务支出26433万元，同口径比上年（下同）增长17.24%；国防支出38万元，与上年持平；公共安全支出9343万元，增长61.42%%；教育支出28738万元，增长6.30%；科学技术支出5271万元，增长48.52%；文化体育与传媒支出768万元，增长13.78%；社会保障和就业支出10833万元，增长3.56%；医疗卫生与计划生育支出9348万元，增长2.10%；节能环保支出2433万元，下降3.99%；城乡社区支出27101万元，下降2.82%；农林水支出16256万元，增长11.61%；交通运输支出1006万元，增长52.89%；资源勘探信息等支出7083万元，增长39.13%；商业服务业等支出5202万元，增长40.78%；金融支出40万元，下降60%；国土海洋气象等支出15636万元，增长180.18%；住房保障支出4833万元，增长1.53%；债务付息支出2804万元。

2016年，区级共安排预备费3000万元，其中：聘用制人员增资542万元，地震应急救援器材、公安系统监控租赁项目资金1143万元，365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗湾海域整治拆迁项目1315万元。

2016年，区级安排预算稳定调节基金6910万元，加上年预稳定调节基金余额1765万元，累计余额为8675万元。

2015年，区级结转结余资金3093万元。2016年，上述结转资金安排支出2840万元，剩余253万元主要为森林生态效益补偿基金、海域动态监管能力项目建设、农业保险保费补贴等具有专项用途的资金，结转2017年使用，加2016年当年形成的结转支出，2016年区级一般公共预算结转下年支出8370万元。

二、政府性基金收支决算情况

2016年，区级政府性基金收入2669万元，完成预算的148.28%，增长33.05%。基金收入，加上级转移支付补助，加债务收入及上年结转收入等219915万元，收入共计222584万元。区级政府性基金支出86494万元，完成预算的131.77%，增长35.32%。基金支出，加调出资金，加上解支出和债务还本支出134209万元，支出共计220703万元。收支相抵，年终结转1881万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2016年，区级社会保险基金预算收入5789万元，完成预算的90.16%，下降21.01%。区级社会保险基金预算支出5900万元，完成预算的99.14%，下降18.19%。区级社会保险基金当年收支结余-111万元，年末滚存结余32万元。

四、地方政府债务情况

2016年，市级批复我区地方政府债务限额为47.6亿元， 2016年末我区地方政府债务余额为46.4亿元，政府债务规模控制在债务限额内。

2016年市级分配我区地方政府债券31.62亿元，其中：置换债券30.12亿元，新增债券1.5亿元。

1.置换债券。全部用于置换当年及以后年度到期的地方政府负有偿还责任的债务。

2.新增债券。主要用于齐鲁大道改建工程、365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗湾海域整治拆迁、老集小学续建工程、扶贫项目支出等。

需要说明的是，向市十七届人大一次会议报告2016年预算执行情况时，省决算清理期尚未结束，因上级补助收入调整，本次报告中有些数字有所变化，区级政府性基金收入总额由222592万元调整为222584万元，支出做相应调整。

各位主任、秘书长、各位委员，2016年，经区各项预算任务得到了圆满完成，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，锐意进取，真抓实干，开拓创新，确保圆满完成全年预算任务。

附件1：2016年决算报告附表

附件2：2016年度365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗市经济技术开发区一般公共预算支出决算功能分类明细表

附件3：2016年度基本支出经济分类决算表

附件4：2016年度365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗市经济技术开发区地方政府债务余额情况表

附件5：2016年365bet英国_bte365娱乐场_有人被365黑过钱吗市经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

附件6：2016年经技区转移支付情况